云南师范大学附属中学2021年部门预算公开目录

目录

第一部分 云南师范大学附属中学2021年部门预算编制说明

第二部分 云南师范大学附属中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南师范大学附属中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教，贯彻执行教育厅的各项行政规章制度。

2、配合省委、省人民政府，立足本校实际，制定出符合党的教育方针和国家教育法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好调研论证、组织部署、开展和落实工作。

3、严格按照省教育厅核定的招生计划，承担计划内全省普通高中的统一招生工作，不断为省内外高等学校输送全面发展的高中毕业生。

4、持之以恒地组织开展校本教研和校本教改尝试，力图实现科研兴教，科研兴校。对校本教育教学管理、学校行政管理等工作，常抓不懈，全力推进素质教育实施，为我省的基础教育发挥了较好的辐射作用。

5、以提高教育教学质量为目的，按照干部和教师的编制、岗位和管理权限，制定切实可行的规章制度，扎实抓好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、管好本校财务和基建工作，多方筹措资金，积极改善办学条件，为师生提供优美、和谐的学习和工作环境。公正、公平地核算和发放教职工工资, 坚决保障和维护教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家相关规定，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、 按国家教育部颁布的规定认真建立、健全我校学生的学籍管理制度，为学生建立涵盖学籍档案、心理档案、团籍档案、学生干部成长档案在内的，包括纸质和电子档案资料系统。

9、在省教育厅和省委、省政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

云南师范大学附属中学设内设机构27个：办公室(党政办公室)、教务处、教科室、学生处、总务处、财务科、信息中心、校园安全管理中心、国际部、工会、离退休办公室，团委、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室、语文教研组组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、地理教研组、历史教研组、政治教研组、音体美教研组、信息技术教研组、网络管理中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党风廉政建设。

2.立足“十三五”成果，科学擘画“十四五”未来。

3.做好新冠肺炎疫情防控常态长效化工作，全力确保校园安全。

4.牢记光荣历史，展望美好未来，筹划组织好80周年校庆工作。

5.攻坚克难，稳中求进，教学质量提升，确立领先优势。

6.强化思想政治引领，提升立德树人实效。

7.继续提升校园整体环境，迎接80周年校庆活动。

8.牢记使命，担当作为，广泛服务全省教育。

9.人才队伍建设稳步推进。

10.抓民生改善，提升教职工幸福指数。

11.防微杜渐，警钟长鸣，全体确保校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制405人，其中：事业编制 405人。在职实有358人，其中： 财政全供养 358人。

离退休人员156人，其中： 离休2人，退休154人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年单位财务总收入9647.34万元，其中：一般公共预算财政拨款8045.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入415万元，事业单位经营收入0万元，其他收入600万元，上年结转586.57万元。

与上年对比增加767.78万元，其中：一般公共预算财政拨款增加413.03万元，增加部分主要是职工基本医疗补助和离休费纳入预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入8632.34万元，其中:本年收入8045.77万元，上年结转586.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8045.77万元（本级财力8045.77万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加413.03万元，其中：本级财力安排增加413.03万元主要原因是职工基本医疗补助和离休费纳入预算数。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出 9647.34万元。财政拨款安排支出 8632.34万元，其中，基本支出7865.77万元，与上年对比增加413.03万元，主要原因是职工基本医疗补助和离休费纳入预算数；项目支出180万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高中教育6138.5万元，其中：基本支出5958.5万元，主要用于保障学校的人员工资和公用经费；项目支出180万元，主要用于偿还学校的贷款利息。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休35.11万元，均为基本支出，主要用于学校离退休公用经费及离休费的发放。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出607.93万元，均为基本支出，主要用于学校缴纳养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.9万元，均为基本支出，主要用于学校缴纳职业年金。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出431.87万元，均为基本支出，主要用于单位医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出246.97万元，均为基本支出，主要用于公务员医疗补助经费开支。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.92万元，均为基本支出，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金496.57万元，均为基本支出，主要用于学校缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1875.99万元（其中：基本支出1875.99万元，项目支出0万元）。

津贴补贴6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）。

奖金156.33万元（其中：基本支出156.33万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费607.93万元（其中：基本支出607.93万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费67.9万元（其中：基本支出67.9万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费410.35万元（其中：基本支出410.35万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费246.97万元（其中：基本支出246.97万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费101.38万元（其中：基本支出101.38万元，项目支出0万元）。

住房公积金496.57万元（其中：基本支出496.57万元，项目支出0万元）。

办公费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

印刷费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

水费45万元（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）。

电费60万元（其中：基本支出60万元，项目支出0万元）。

邮电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

物业管理费30.54万元（其中：基本支出30.54万元，项目支出0万元）。

差旅费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

会议费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

专用材料费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

工会经费72.86万元（其中：基本支出72.86万元，项目支出0万元）。

福利费72.86万元（其中：基本支出72.86万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）。

离休费支出25.61万元（其中：基本支出25.61万元，项目支出0万元）。

医疗费补助21.52万元（其中：基本支出21.52万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算总额2.14万元，其中货物采购2.14万元，主要为学校采购印刷和复印纸费用。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.23万元，较上年减少0.67万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

云南师范大学附属中学2021年公务接待费预算为9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3.1%。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属中学2021年公务用车购置及运行维护费为11.83万元，较上年减少0.37万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.83万元，较上年减少0.37万元，下降3%。2021年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南师范大学附属中学制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，云南师范大学附属中学制定了2021-2023年整体支出绩效总目标。2021年云南师范大学附属中学部门整体绩效目标：一是全日制在校学生办学规模稳定在2900人以上;二是当年力争文理科一本率保持并稳步增长；三是推进人才队伍建设，不断储备新兴教学力量；四是筹划组织好80周年校庆工作顺利实施；五是改善学校办学条件，提升学校办学实力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：

云南师范大学附属中学2021年预算公开表格.pdf